上海市药品监督管理局2020年度至2022年度财政财务收支审计结果 来源:上海市审计局   发布时间：2024-12-13 16:39

2024年第06号（总第504号）

  根据《中华人民共和国审计法》规定，2023年9月至11月，上海市审计局对上海市药品监督管理局(以下简称市药品监管局)2020年度至2022年度财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

  一、基本情况和审计评价

  市药品监管局是市政府部门组成机构。2020至2022年度，市药品监管局部门收入分别为7.11亿元、7.9亿元、9.48亿元；支出分别为6.24亿元、7.46亿元、9.03亿元。审计结果表明，市药品监管局基本遵守有关财经法律法规，预算执行基本规范，提供的决算报表基本真实地反映了2020年度至2022年度预算执行和其他财政收支情况。但审计也发现一些问题。

  二、审计发现的主要问题

  (一)预算支出绩效管理缺乏力度。3个信息化项目建成后闲置或无法使用，4台大型仪器设备使用未达预期目标；个别委托业务未根据实际情况调整预算，影响资金绩效。

  (二)合同签订和履约不规范。部分工程合同审核不严，重复购买服务，涉及金额52.9万元；9个采购项目，提前付款197.49万元；超比例收取供应商保证金87.92万元。

  (三)工程和资产管理存在薄弱环节。部分资产配置未执行政府采购程序，涉及金额106.34万元；资产、物资未及时清查、盘点；132.89万元资产未入账；个别工程项目监管不到位。

  三、审计处理情况及意见

  对上述问题，市审计局已依法出具了审计报告，要求市药品监管局及时纠正和督促整改。对预算支出绩效管理缺乏力度的问题，要督促下属单位强化支出绩效管理，严格控制事业运行成本，提升信息化项目建设管理水平，提高大型仪器设备使用率，如实开展绩效评价，防止损失浪费；对合同签订和履约不规范的问题，要督促下属单位强化合同管理，严格把控合同签订、审核、款项支付、保证金收取等关键环节；对工程和资产管理存在薄弱环节的问题，应进一步完善资产管理制度，定期盘点处置、清查资产，准确、完整反映各项资产情况，督促下属单位加强对工程项目的监管，提升采购流程规范性。

  具体整改结果由市药品监管局向社会公告。

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