吴淞江工程(上海段)跟踪审计结果 来源:上海市审计局   发布时间：2024-12-13 16:39

2024年第08号（总第506号）

  根据《中华人民共和国审计法》规定，2023年9月至11月，上海市审计局对上海城投(集团)有限公司(以下简称城投集团)、上海城投航道建设有限公司(以下简称城投航道)负责建设的吴淞江工程(上海段)进行了跟踪审计。现将审计结果公告如下：

  一、基本情况和审计评价

  吴淞江工程总长125.7公里，其中上海段为64公里。吴淞江工程(上海段)计划分四个阶段实施，目前第一阶段四个项目均已开工建设。审计结果表明，城投集团、城投航道在项目建设过程中，基本执行了国家相关法律法规，项目建设管理较为规范，内部管理制度基本健全。但审计也发现一些问题。

  二、审计发现的主要问题

  (一)项目前期工作移交衔接管理不完善。3个合同部分内容后续不再履行，但未与咨询服务单位协商也未及时调整合同内容。此外，还存在对分阶段实施的工程合同未及时拆分等问题。

  (二)部分检测机构选取不合规，3个合同未执行回避原则。

  (三)部分合同未按约定支付。9个合同未按约定及时付款2495.19万元。1个合同验工计价不实，存在提前支付情况。

  (四)建设管理存在薄弱环节。主要存在建设单位与财务监理工作衔接不足、施工监理现场管理不规范等问题。

  三、审计处理情况及意见

  对上述问题，市审计局己依法出具审计报告，要求城投集团和城投航道及时纠正和督促整改。对项目前期工作移交衔接管理不完善的问题，要及时梳理合同履行情况，与各咨询服务单位书面确定合同调整和拆分原则，及时签订补充协议；对部分检测机构选取不合规的问题，要加强项目检测环节管理，督促施工单位和施工监理严格执行检测相关规定；对部分合同未按约定支付的问题，要按工程实际进度做好验工计价，加强对合同的支付管理，及时准确按照合同约定支付工程款；对建设管理存在薄弱环节的问题，要完善与财务监理的衔接工作，督促施工监理按照规范履职，确保工程建设质量。

  具体整改结果由城投集团和城投航道向社会公告。

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