虹桥综合交通枢纽水系整治工程竣工决算审计结果 发布时间：2021-12-31 14:32

2021年第24号（总第427号）

根据《中华人民共和国审计法》规定，2020年9月至11月，市审计局对上海申虹投资发展有限公司（以下简称申虹公司）负责建设的虹桥综合交通枢纽水系整治工程进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况和审计评价

2009年4月，市发展改革委批准了该项目的可行性研究报告。2009年12月, 原市城乡建设交通委批准了项目初步设计，项目概算总投资23.23亿元。

根据申虹公司上报的竣工决算报表反映，截至2020年6月30日，该项目上报完成投资27亿元，其中：建安投资3.23亿元，待摊投资23.77亿万元。经审计，该项目实际完成投资26.93亿元，其中：建安投资3.17亿元，待摊投资23.76亿元。

审计结果表明，该项目在建设过程中，基本执行了国家相关法律法规，会计核算基本遵循了基本建设财务管理方面的相关规定，资金管理、工程质量管理、合同管理等内部管理制度基本健全，执行基本有效，竣工财务决算报表基本真实地反映了项目的投资情况。但审计也发现一些问题。

二、审计发现的主要问题

（一）多计项目建设成本。项目上报决算中，多计工程结算款684.36万元、待摊费用8.23万元。

（二）部分项目未公开招投标，涉及金额2601.01万元。

（三）项目基本建设程序不规范，项目建设先开工后报批。

（四）项目管理不规范，存在重要档案资料缺失、投资控制管理不规范、工程监理工作不到位等情况。

三、审计处理情况

对上述问题，市审计局己依法出具审计报告、下达审计决定书。对多计项目建设成本的问题，要求申虹公司核减投资，并作相应的账务处理；对工程招投标不够规范、项目基本建设程序不规范、项目管理不规范等问题，要求申虹公司进一步规范管理，提高管理水平，防止类似问题再次发生。

具体整改结果由申虹公司向社会公告。

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